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浙江國檢檢測技術股份有限公司 關於審計整改結果情況的公告

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掃一掃!浙江國檢檢測技術股份有限公司 關於審計整改結果情況的公告掃一掃!
瀏覽☁₪◕:- 釋出日期☁₪◕:2021-07-26 15:34:13【

    海鹽縣審計局於2020年9月17日至2020年10月30日▩✘◕✘,對我單位進行了2017至2019年度財務收支情況審計▩✘◕✘,出具了《浙江國檢檢測技術股份有限公司2017至2019年度財務收支情況審計審計報告》(鹽審報[2020] 12號)▩✘◕✘,審計報告中反映的問題▩✘◕✘,我們進行了積極整改•▩。根據《浙江省審計條例》第三十九條第二款的規定▩✘◕✘,現將整改結果公告如下☁₪◕:

    審計報告主要反映了我單位在現金管理◕•▩◕↟、企業經營管理◕•▩◕↟、企業內部管理◕•▩◕↟、工程管理的情況等方面4項9個具體問題▩✘◕✘,截至2021年5月底▩✘◕✘,已整改到位8個▩✘◕✘,未完全整改到位1個▩✘◕✘,建立和健全各項規章制度3項•▩。其他問題已制訂具體整改措施▩✘◕✘,明確整改時限•▩。

    一◕•▩◕↟、現金管理方面

    整改問題☁₪◕:員工上繳現金有交接清單▩✘◕✘,導致長期未入賬

    整改情況☁₪◕:已及時繳存至公司銀行賬戶•▩。

    二◕•▩◕↟、企業經營管理方面

    整改問題☁₪◕:公務接待備案情況未按規定管理;已驗收裝置因部分技術缺陷尚未支付裝置尾款•▩。

    整改情況☁₪◕:已驗收裝置技術缺陷問題已解決並已支付供應商裝置尾款•▩。

    其中未完全整改專案為公務接待備案情況未按規定管理▩✘◕✘,目前待明確向上級主管部門(縣國資辦還是縣市場監管局)備案方式和範圍•▩。

    三◕•▩◕↟、企業內部管理方面

    整改問題☁₪◕:武漢子公司費用報銷不規範;食堂管理有待進一步完善•▩。

    整改情況☁₪◕:武漢子公司總經理報銷審批手續明確由董事長籤批▩✘◕✘,同時進一步加強財務稽核▩✘◕✘,明確審批稽核責任;建立食堂管理制度▩✘◕✘,規範食堂經費的會計核算•▩。

    四◕•▩◕↟、工程管理方面

    整改問題☁₪◕:路面瀝青工程未經設計確認變更;工程變更未審批或備案;未按合同扣除逾期竣工違約金6萬元;設計和綠化工程招標不規範•▩。

    整改情況☁₪◕:已對接設計單位完成設計變更的確認;工程變更備案已經海鹽縣發改局和海鹽縣財政局備案▩✘◕✘,工程變更審批已經海鹽縣發改局◕•▩◕↟、海鹽縣財政局◕•▩◕↟、海鹽縣人民政府審批;根據審計要求▩✘◕✘,與施工單位協商已退回工程逾期竣工違約金6萬元;後續依據《海鹽縣建設工程招標投標管理實施辦法》(鹽政發〔2010〕12號)和《關於加強小型建設工程招投標管理工作的若干意見》(鹽政辦發〔2006〕2號)加強工程發包管理▩✘◕✘,嚴格落實招投標制度▩✘◕✘,完善工程建設管理內控制度•▩。

    針對審計發現的問題▩✘◕✘,特別是未整改到位的問題▩✘◕✘,我們下一步將繼續採取有力措施▩✘◕✘,紮實推進整改落實•▩。



浙江國檢檢測技術股份有限公司

                          2021年7月26日

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    【本文標籤】☁₪◕:浙江國檢檢測技術股份有限公司 審計報告 審計報告結果公示
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